POS DC

Salida al cerrar La venta se registra una sola vez; solo cambia el documento de salida.

VendedorAdministradorAdministrador

Fecha / hora—Sucursal principal

FolioSIGUIENTEMXN

Cant.	Descripción	Exist.	Precio U.	Importe
Venta vacía · escanea o agrega un artículo

Control fiscal simple

Facturación bancaria

Las ventas de Caja que piden factura aparecen primero en Factura a cliente. Los movimientos bancarios quedan como apoyo para casos externos o conciliación; ya no son la fuente principal de una factura originada en venta.

Área 1

Factura a cliente

Venta · cliente · importe · fecha · Facturar

Aquí aparecen primero las ventas de Caja marcadas para factura: venta, cliente, importe y fecha. El banco queda debajo como auxiliar para movimientos que no nacieron en Caja.

Movimiento	Cliente	Importe	Referencia	Factura	Fecha factura	Estado

Área 2

Factura global semanal

Lunes a domingo · suma automática

La factura global se prepara únicamente con ventas elegibles a Público general verificadas por Supabase. Los depósitos bancarios no aumentan el total. Los movimientos anteriores de banco quedan visibles como historial y requieren revisión.

Semana	Tickets	Total	Estado	Forma SAT	Método

Detalle

Ventas locales de referencia

La elegibilidad y el total los valida Supabase

Fecha	Concepto	Referencia	Importe	Semana

Banco histórico / no facturable Estos depósitos no forman parte de la factura global

Fecha	Concepto	Referencia	Importe	Motivo

Control de tarjetas de crédito

Tarjetas

Cada tarjeta se maneja como una cuenta separada. Cargo = aumenta la deuda; pago o bonificación = disminuye la deuda. Un pago desde el banco se enlaza como transferencia y no vuelve a sumar como gasto ni pide factura.

Movimientos

Clasificar y comprobar

Proveedor · comisión · pago · gasto sin factura

Fecha	Movimiento	Importe	Clasificación	Proveedor / enlace	Comprobante

Estados de cuenta cargados PDF como respaldo + captura/importación de movimientos

Tarjeta	Periodo	Movimientos	Saldo inicial	Saldo final	Diferencia	PDF

Existencia y kardex

Inventario

Artículo	SKU	Categoría	Existencia	IMEI disp.	Diferencia	Costo promedio	Último costo	Precio	Estado

Compras y gastos

Mercancía · servicios · gastos

Cada factura se clasifica por partida. Solo la mercancía afecta Inventario/Kardex; servicios y gastos se registran sin crear existencias.

Control

Una factura = un origen

Proveedor/prestador, folio, categoría, IVA, pago y póliza quedan ligados. El mismo folio o UUID no se duplica.

Historial

Compras registradas

Fecha	Folio	Proveedor / prestador	Tipo	Partidas	Pago	Total	Estado

Turno actual

Caja principal

—

Efectivo esperado$0.00Sin turno

Control

Resumen del turno

Movimientos

Bitácora de caja

Fecha	Tipo	Concepto	Importe	Usuario

Historial

Cortes de caja

Imprimir · PDF · WhatsApp

Apertura	Cierre	Esperado	Físico	Diferencia

Directorio

Clientes

Cliente	Teléfono	RFC	Última compra	Tickets	Total comprado

Motor contable automático

Partida doble sin estorbar la venta

Ventas, compras, costo de ventas y caja generan pólizas relacionadas con su documento origen.

CUADRADO

Pólizas

Últimos movimientos

Debe = Haber obligatorio

Folio	Fecha	Tipo	Concepto	Debe	Haber	Origen

Impuestos

Control interno de IVA

Control administrativo. CFDI, PAC y determinación fiscal formal se conectan como capa separada para no contaminar la operación del POS.

Balanza

Catálogo compacto

Cuenta	Nombre	Tipo	Debe	Haber	Saldo

Cobros

Ventas de hoy por método

Top 10

Más vendidos hoy

Ventas

Últimos tickets

Folio	Fecha	Cliente	Partidas	Total	Costo	Utilidad	Pago	Estado

Configuración

Parámetros del sistema

Guarda identidad fiscal, sucursal, impresión y reglas operativas en un solo paso.

Identidad

POS DC

Punto de venta independiente, limpio y preparado para operación real.

Persistencia

Supabase compartido · CREDIEXPRESS

POS DC usa CREDIEXPRESS en modo compartido, aislado por tablas pos_, RLS por sucursal y operaciones transaccionales. IndexedDB funciona como caché/offline.

Cimentación cloud activa0 operaciones locales pendientes

Seguridad

Arquitectura preparada

Roles, RLS, documentos inmutables, cancelación por reversa, auditoría y claves de idempotencia están contemplados en el esquema SQL.

Fiscal

Datos fiscales del emisor

Se usan para precargar Facturación DEMO y después FINKOK. No incluyen CSD ni contraseñas.

Nombre comercial

Razón social

RFC emisor

Código postal fiscal

Régimen fiscal

Correo fiscal

Arranque productivo

Inicio 1 de octubre de 2026

Los artículos, proveedores y compras ya capturados se conservan. La facturación global solo tomará ventas desde esta fecha.

Timbrado real bloqueado de forma segura hasta completar FINKOK/CSD.

Operación

Parámetros generales

Sucursal

Impuesto general (%)

Precios

Exigir caja abierta

Permitir stock negativo

Ticket térmico predeterminado

Control interno

Auditoría y respaldo

Revisión de integridad, bitácora de cambios y protección de datos sin ocupar espacio en la navegación principal.

Diagnóstico

Integridad empresarial

Sin ejecutarComprueba kardex, pólizas y cadena de auditoría.

Respaldo

Protección de datos

Exporta una copia completa del POS. La restauración exige un archivo de respaldo compatible.

Huella de cambios

Bitácora de auditoría

Cadena SHA-256

Fecha	Acción	Entidad	Detalle	Usuario	Hash